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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010869
Monto de la Factura
₲ 320.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000021119
Fecha de Orden de Pago
31-08-2023
Fecha Emisión Cheque
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.699.173
IVA
₲ 29.145.455
Retención DNCP
₲ 1.130.844
Retención IVA
₲ 8.743.637
Retención Renta
₲ 8.743.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
229/2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-211973
Monto Contrato
₲ 2.051.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.049.191.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.974.279.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399728
Nombre de la Licitación
CVE 37-21 ADQUISICION URGENTE DE GUANTES ESTERILES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips