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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006061
Monto de la Factura
₲ 8.615.300
Nro. de Orden de Pago
2000022944
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.422.287
IVA
₲ 410.252
Retención DNCP
₲ 31.836
Retención IVA
₲ 123.076
Retención Renta
₲ 246.151
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 783.992
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
188/22
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219155
Monto Contrato
₲ 137.564.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.437.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.302.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404415
Nombre de la Licitación
CVE 64/21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips