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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005474
Monto de la Factura
₲ 76.950.000
Nro. de Orden de Pago
1500000824
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.336.497
IVA
₲ 6.995.455
Retención DNCP
₲ 271.424
Retención IVA
₲ 2.098.637
Retención Renta
₲ 2.098.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 76.950
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
295/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-216668
Monto Contrato
₲ 10.975.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.626.989.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.438.425.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399595
Nombre de la Licitación
CVE 28-21 ADQUISICION DE INSUMOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips