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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039319
Monto de la Factura
₲ 114.480.000
Nro. de Orden de Pago
1500000914
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.129.085
IVA
₲ 5.451.429
Retención DNCP
₲ 423.031
Retención IVA
₲ 1.635.429
Retención Renta
₲ 3.270.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 915.840
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
198/22
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219166
Monto Contrato
₲ 2.225.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.685.115.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.601.533.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404415
Nombre de la Licitación
CVE 64/21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips