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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038077
Monto de la Factura
₲ 37.100.000
Nro. de Orden de Pago
2000022353
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.338.633
IVA
₲ 1.766.667
Retención DNCP
₲ 137.093
Retención IVA
₲ 530.000
Retención Renta
₲ 1.060.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.632.400
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
198/22
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219166
Monto Contrato
₲ 2.225.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.685.115.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.601.533.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404415
Nombre de la Licitación
CVE 64/21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips