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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0020270
Monto de la Factura
₲ 1.802.294.900
Nro. de Orden de Pago
1500000640
Fecha de Orden de Pago
27-05-2022
Fecha Emisión Cheque
27-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.743.308.362
IVA
₲ 85.823.567
Retención DNCP
₲ 6.659.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 51.494.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
430-21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-213428
Monto Contrato
₲ 5.778.451.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.775.781.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.589.330.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403625
Nombre de la Licitación
CVE 61/21 ADQUISICION URGENTE DEL MEDICAMENTO IMATINIB CRISTAL BETA 100 MG PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips