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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000753
Monto de la Factura
₲ 34.431.000
Nro. de Orden de Pago
2000022742
Fecha de Orden de Pago
29-01-2024
Fecha Emisión Cheque
29-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.401.136
IVA
₲ 3.130.091
Retención DNCP
₲ 121.448
Retención IVA
₲ 939.027
Retención Renta
₲ 939.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
312-21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-214774
Monto Contrato
₲ 386.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.515.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.753.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399104
Nombre de la Licitación
CVE 26/21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDIOS DE CONTRASTES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips