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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004107
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. de Orden de Pago
2000020784
Fecha de Orden de Pago
28-07-2023
Fecha Emisión Cheque
28-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.434.789
IVA
₲ 313.636
Retención DNCP
₲ 12.169
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
312-21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-214774
Monto Contrato
₲ 386.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.515.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.753.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399104
Nombre de la Licitación
CVE 26/21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDIOS DE CONTRASTES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips