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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002576
Monto de la Factura
₲ 113.988.000
Nro. de Orden de Pago
1500000824
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.469.973
IVA
₲ 10.362.545
Retención DNCP
₲ 402.067
Retención IVA
₲ 3.108.764
Retención Renta
₲ 3.108.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 797.916
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
312-21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-214774
Monto Contrato
₲ 386.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.515.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.753.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399104
Nombre de la Licitación
CVE 26/21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDIOS DE CONTRASTES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips