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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0006149
Monto de la Factura
₲ 37.881.000
Nro. de Orden de Pago
1500000684
Fecha de Orden de Pago
08-09-2022
Fecha Emisión Cheque
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.664.445
IVA
₲ 3.443.727

Retención DNCP
₲ 133.617
Retención IVA
₲ 1.033.118
Retención Renta
₲ 1.033.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
312-21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-214774
Monto Contrato
₲ 386.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.515.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.753.017

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399104
Nombre de la Licitación
CVE 26/21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDIOS DE CONTRASTES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips