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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077073
Monto de la Factura
₲ 18.460.750
Nro. de Orden de Pago
2000018987
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.380.544
IVA
₲ 1.678.250
Retención DNCP
₲ 65.116
Retención IVA
₲ 503.475
Retención Renta
₲ 503.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 92.304
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
366/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-216670
Monto Contrato
₲ 76.857.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.941.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.093.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399595
Nombre de la Licitación
CVE 28-21 ADQUISICION DE INSUMOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips