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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 1.589.403.491
Nro. de Orden de Pago
2000016577
Fecha de Orden de Pago
27-07-2022
Fecha Emisión Cheque
27-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.496.401.713
IVA
₲ 144.491.227
Retención DNCP
₲ 5.606.260
Retención IVA
₲ 43.347.368
Retención Renta
₲ 43.347.368
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
261/2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-211624
Monto Contrato
₲ 9.135.940.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.130.479.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.599.931.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400215
Nombre de la Licitación
CVE 43-21 CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE AMBULANCIAS PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips