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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001695
Monto de la Factura
₲ 154.700.000
Nro. de Orden de Pago
2000022742
Fecha de Orden de Pago
29-01-2024
Fecha Emisión Cheque
29-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.104.531
IVA
₲ 14.063.636
Retención DNCP
₲ 545.669
Retención IVA
₲ 4.219.091
Retención Renta
₲ 4.219.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.475.200
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
228/2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-211972
Monto Contrato
₲ 3.444.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.935.206.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.732.741.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399728
Nombre de la Licitación
CVE 37-21 ADQUISICION URGENTE DE GUANTES ESTERILES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips