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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000940
Monto de la Factura
₲ 18.596.760
Nro. de Orden de Pago
1500000927
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.713.857
IVA
₲ 885.560
Retención DNCP
₲ 68.719
Retención IVA
₲ 265.668
Retención Renta
₲ 531.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
192/22
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219167
Monto Contrato
₲ 279.914.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.632.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.780.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404415
Nombre de la Licitación
CVE 64/21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips