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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0003957
Monto de la Factura
₲ 1.144.440
Nro. de Orden de Pago
1500000913
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.551
IVA
₲ 54.497
Retención DNCP
₲ 4.229
Retención IVA
₲ 16.349
Retención Renta
₲ 32.698
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 91.555
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
434/20
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-214724
Monto Contrato
₲ 23.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.869.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.171.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388641
Nombre de la Licitación
CVE 106-20 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips