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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007897
Monto de la Factura
₲ 12.417.600
Nro. de Orden de Pago
2000019567
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.062.220
IVA
₲ 591.314
Retención DNCP
₲ 45.886
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 298.022
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
200/22
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219170
Monto Contrato
₲ 124.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.061.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.404.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404415
Nombre de la Licitación
CVE 64/21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips