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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001276
Monto de la Factura
₲ 84.565.000
Nro. de Orden de Pago
2017
Fecha de Orden de Pago
16-10-2025
Fecha Emisión Cheque
16-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.888.382
IVA
₲ 7.687.727
Retención DNCP
₲ 295.208
Retención IVA
₲ 2.306.318
Retención Renta
₲ 3.075.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.A.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25005-24-242923
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 820.894.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 765.764.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448232
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN RHOSS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac