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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038231
Monto de la Factura
₲ 12.262.650
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
17-02-2026
Fecha Emisión Cheque
17-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.439.492
IVA
₲ 1.114.786
Retención DNCP
₲ 42.808
Retención IVA
₲ 334.436
Retención Renta
₲ 445.914
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25005-24-249313
Monto Contrato
₲ 365.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.882.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.275.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO CATERPILLAR DEL AISP Y AERODROMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac