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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 68.391.304
Nro. de Orden de Pago
20147053
Fecha de Orden de Pago
01-09-2014
Fecha Emisión Cheque
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.930.191
IVA
₲ 6.217.391
Retención DNCP
₲ 243.722
Retención IVA
₲ 1.865.217
Retención Renta
₲ 1.243.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.108.696
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
5628
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87350
Monto Contrato
₲ 410.602.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.349.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.771.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande