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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 2.601.007
Nro. de Orden de Pago
20147861
Fecha de Orden de Pago
24-09-2014
Fecha Emisión Cheque
26-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.355.282
IVA
₲ 236.455
Retención DNCP
₲ 9.269
Retención IVA
₲ 70.937
Retención Renta
₲ 47.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 118.228
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5645
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87264
Monto Contrato
₲ 583.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.912.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.999.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande