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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 1.932.000
Nro. de Orden de Pago
20146702
Fecha de Orden de Pago
21-08-2014
Fecha Emisión Cheque
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.749.479
IVA
₲ 175.636
Retención DNCP
₲ 6.885
Retención IVA
₲ 52.691
Retención Renta
₲ 35.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 87.818
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5645
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87264
Monto Contrato
₲ 583.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.912.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.999.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande