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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 562.500
Nro. de Orden de Pago
20146726
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 509.359
IVA
₲ 51.136
Retención DNCP
₲ 2.005
Retención IVA
₲ 15.341
Retención Renta
₲ 10.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 25.568
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5645
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87264
Monto Contrato
₲ 583.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.912.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.999.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande