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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 11.160.850
Nro. de Orden de Pago
20146702
Fecha de Orden de Pago
21-08-2014
Fecha Emisión Cheque
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.106.454
IVA
₲ 1.014.622
Retención DNCP
₲ 39.773
Retención IVA
₲ 304.387
Retención Renta
₲ 202.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 507.311
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5645
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87264
Monto Contrato
₲ 583.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.912.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.999.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande