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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 6.122.820
Nro. de Orden de Pago
20148524
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.544.380
IVA
₲ 556.620
Retención DNCP
₲ 21.820
Retención IVA
₲ 166.986
Retención Renta
₲ 111.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 278.310
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
5661
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87496
Monto Contrato
₲ 117.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.148.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.224.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande