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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000356
Monto de la Factura
₲ 16.114.450
Nro. de Orden de Pago
201410606
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.592.074
IVA
₲ 1.464.950
Retención DNCP
₲ 57.426
Retención IVA
₲ 439.485
Retención Renta
₲ 292.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 732.475
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
5661
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87496
Monto Contrato
₲ 117.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.148.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.224.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande