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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 20.605.420
Nro. de Orden de Pago
20149025
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.658.770
IVA
₲ 1.873.220
Retención DNCP
₲ 73.430
Retención IVA
₲ 561.966
Retención Renta
₲ 374.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 936.610
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
5661
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87496
Monto Contrato
₲ 117.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.148.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.224.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande