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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 172.350.000
Nro. de Orden de Pago
20146883
Fecha de Orden de Pago
27-08-2014
Fecha Emisión Cheque
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.067.625
IVA
₲ 15.668.182
Retención DNCP
₲ 614.193
Retención IVA
₲ 4.700.455
Retención Renta
₲ 3.133.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.834.091
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
5775/2014
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-91974
Monto Contrato
₲ 172.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.067.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279877
Nombre de la Licitación
Reparación de Bases de H° A° y Montaje de Estructuras Metálicas Colapsadas - LT 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande