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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 11.860.553
Nro. de Orden de Pago
20145545
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.740.054
IVA
₲ 1.078.232
Retención DNCP
₲ 42.267
Retención IVA
₲ 323.470
Retención Renta
₲ 215.646
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 539.116
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
5644
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87406
Monto Contrato
₲ 453.701.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.607.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.892.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande