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Datos del Pago
Nro. de Factura
3880
Nro. de Timbrado
14007504
Monto de la Factura
₲ 1.354.749.600
Nro. de Orden de Pago
920
Fecha de Orden de Pago
15-02-2021
Fecha Emisión Cheque
15-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.024.945.354
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.863.146
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CE-22003-20-190347
Monto Contrato
₲ 2.741.911.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.415.970.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.406.940.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383888
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes para el Deayuno/ Merienda Escolar.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera