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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000278
Monto de la Factura
₲ 112.995.000
Nro. de Orden de Pago
1628
Fecha de Orden de Pago
05-07-2023
Fecha Emisión Cheque
05-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.913.318
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Santiago Dionisio Guerrero Lopez
RUC
4959203-3
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CE-30178-23-231747
Monto Contrato
₲ 2.248.291.677
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.122.680.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.122.680.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421371
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FILIAL DE LIMPIO
Convocante
Municipalidad de Limpio
Unidad de Contratación
Uoc Limpio