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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Nro. de Timbrado
13557687
Monto de la Factura
₲ 49.835.467
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
28-01-2020
Fecha Emisión Cheque
28-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.654.247
IVA
₲ 4.530.497
Retención DNCP
₲ 181.220
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO SAMUDIO NUÑEZ
RUC
1865244-1
Número de Contrato
533/2019
Código de Contratación (CC)
CE-22004-19-183011
Monto Contrato
₲ 372.507.134
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.507.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.152.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371775
Nombre de la Licitación
CONSTRUCION DE AULAS FONACIDE PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira