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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6784
Monto de la Factura
₲ 719.900
Nro. de Orden de Pago
767
Fecha de Orden de Pago
27-07-2012
Fecha Emisión Cheque
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 717.282
IVA
Retención DNCP
₲ 2.618
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
39/11
Código de Contratación (CC)
CE-27004-11-42913
Monto Contrato
₲ 18.541.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.241.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.210.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero