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Datos del Pago
Nro. de Factura
000-000-2400393
Nro. de Timbrado
111111
Monto de la Factura
₲ 14.065.365.303
Nro. de Orden de Pago
1500026387
Fecha de Orden de Pago
11-07-2024
Fecha Emisión Cheque
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.995.038.476
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 56.261.461
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITOL ENERGIA AMERICAS S.A
RUC
E-0001727
Número de Contrato
PR/EJ N° 102/24
Código de Contratación (CC)
CE-25006-24-238660
Monto Contrato
₲ 481.192.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.324.522.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.422.880.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439247
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOIL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar