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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004994
Nro. de Timbrado
13048084
Monto de la Factura
₲ 107.700.000
Nro. de Orden de Pago
56663
Fecha de Orden de Pago
13-02-2019
Fecha Emisión Cheque
13-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.445.567
IVA
₲ 9.790.909
Retención DNCP
₲ 379.887
Retención IVA
₲ 2.937.273
Retención Renta
₲ 2.937.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROPACO S.A.
RUC
80002467-2
Número de Contrato
67/2018
Código de Contratación (CC)
CE-40002-18-165588
Monto Contrato
₲ 107.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.445.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354114
Nombre de la Licitación
Trabajos de inspección, sellado de fisuras detectadas en paredes del Reservorio Rodo.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap