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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008189
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
404
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.000
IVA
₲ 50.000
Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CE-13001-13-81924
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.627.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257317
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay