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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019839
Monto de la Factura
₲ 3.671.267
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
24-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.491.308
IVA
₲ 333.752
Retención DNCP
₲ 13.083
Retención IVA
₲ 100.126
Retención Renta
₲ 66.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CE-13001-13-81938
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.782.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.367.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257317
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay