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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014693
Monto de la Factura
₲ 917.911
Nro. de Orden de Pago
293
Fecha de Orden de Pago
25-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 914.573
IVA
₲ 83.446
Retención DNCP
₲ 3.338
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CE-13001-13-81938
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.782.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.367.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257317
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay