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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004288
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
25-06-2015
Fecha Emisión Cheque
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.818
IVA
₲ 909.092
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.728
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CE-13001-13-81368
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.681.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257312
Nombre de la Licitación
MATENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay