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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 3.254.000.000
Nro. de Orden de Pago
68927
Fecha de Orden de Pago
01-08-2024
Fecha Emisión Cheque
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.062.161.909
IVA
₲ 295.818.182
Retención DNCP
₲ 11.477.745
Retención IVA
₲ 88.745.455
Retención Renta
₲ 88.745.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-40002-24-239487
Monto Contrato
₲ 3.254.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.251.130.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.062.161.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440808
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPAMIENTOS PARA TOMA DE AGUA CRUDA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap