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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. de Orden de Pago
84810001
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.480.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 520.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CE-22013-14-85007
Monto Contrato
₲ 383.724.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.724.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.189.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270395
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL - AD REFERENDUM - POR LA VIA DE LA EXCEPCION
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay