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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 28.526.300
Nro. de Orden de Pago
1736
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.424.643
IVA
₲ 2.593.000
Retención DNCP
₲ 101.657
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS INGENIERIA S.A.
RUC
80007325-8
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CE-22011-14-99815
Monto Contrato
₲ 142.631.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.631.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.017.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284097
Nombre de la Licitación
Reparación Integral de los daños causados por inclmencia climatica (tormentas elcetrias) al edificio del centro Educativo Departamental Municipal de Nueva Italia
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central