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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034062
Monto de la Factura
₲ 27.600.000
Nro. de Orden de Pago
3518
Fecha de Orden de Pago
06-05-2013
Fecha Emisión Cheque
06-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.247.099
IVA
Retención DNCP
₲ 98.356
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
409/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-65371
Monto Contrato
₲ 177.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.545.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.662.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243443
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL H.C.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips