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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-030327
Monto de la Factura
₲ 696.000
Nro. de Orden de Pago
9899
Fecha de Orden de Pago
04-10-2012
Fecha Emisión Cheque
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 693.470
IVA
Retención DNCP
₲ 2.530
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
192/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-52493
Monto Contrato
₲ 28.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.908.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.686.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 40/11, VE Nº 65/11 Y OTROS LLAMADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips