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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-032936
Monto de la Factura
₲ 2.212.500
Nro. de Orden de Pago
6846
Fecha de Orden de Pago
25-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.993.422
IVA
₲ 201.136
Retención DNCP
₲ 7.885
Retención IVA
₲ 60.341
Retención Renta
₲ 40.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 110.625
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
192/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-52493
Monto Contrato
₲ 28.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.908.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.686.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 40/11, VE Nº 65/11 Y OTROS LLAMADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips