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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001405
Monto de la Factura
₲ 201.306.852
Nro. de Orden de Pago
7704
Fecha de Orden de Pago
21-10-2013
Fecha Emisión Cheque
21-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.439.156
IVA
₲ 18.300.623
Retención DNCP
₲ 717.384
Retención IVA
₲ 5.490.187
Retención Renta
₲ 3.660.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.
RUC
80015470-3
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-49987
Monto Contrato
₲ 7.782.744.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 784.496.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.238.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225543
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA POLICLINICA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips