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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000937
Monto de la Factura
₲ 11.840.000
Nro. de Orden de Pago
345
Fecha de Orden de Pago
21-01-2014
Fecha Emisión Cheque
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.259.625
IVA
₲ 1.076.364
Retención DNCP
₲ 42.193
Retención IVA
₲ 322.909
Retención Renta
₲ 215.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
184/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-75845
Monto Contrato
₲ 11.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.259.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMO PARA EL ASEGURADO EUSEBIO RENE ROJAS FERNANDEZ
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips