- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000859
Monto de la Factura
₲ 24.750.000
Nro. de Orden de Pago
6514
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.636.800
IVA
₲ 2.250.000
Retención DNCP
₲ 88.200
Retención IVA
₲ 675.000
Retención Renta
₲ 450.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.900.000
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
294/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-77242
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.173.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254472
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 37/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips