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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003801
Monto de la Factura
₲ 11.155.650
Nro. de Orden de Pago
8652
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.608.820
IVA
₲ 1.014.150
Retención DNCP
₲ 39.755
Retención IVA
₲ 304.245
Retención Renta
₲ 202.830
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERAPEUTIX S.A.
RUC
80011961-4
Número de Contrato
23/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-72193
Monto Contrato
₲ 393.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.676.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.370.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247436
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SESIONES DE RADIOTERAPIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips