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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0957057
Monto de la Factura
₲ 790.735.400
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 761.425.474
IVA
₲ 37.654.067
Retención DNCP
₲ 2.952.079
Retención IVA
₲ 11.296.220
Retención Renta
₲ 15.061.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
170/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-78224
Monto Contrato
₲ 1.972.871.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.972.871.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.899.743.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE IMATINIB (CRISTAL BETA) 100 MG COMPRIMIDO/CAPSULA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips