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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100160903
Monto de la Factura
₲ 2.955.500
Nro. de Orden de Pago
8801
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.810.627
IVA
₲ 268.682
Retención DNCP
₲ 10.532
Retención IVA
₲ 80.605
Retención Renta
₲ 53.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO CHRISTIAN S.R.L.
RUC
80000127-3
Número de Contrato
122/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-78521
Monto Contrato
₲ 1.125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.124.663.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.069.572.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252850
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips